正确使用金蝶软件进行结账与反结账操作？一起往下看吧
结账
进入软件后，点击“财务会计－总账－凭证处理”
进入凭证处理后，点击”凭证录入“
进入凭证录入界面后，根据原始文档手动录入凭证，然后点击左上角的“保存”键
每月查完凭证后，在月末进行审核和邮寄时，点击“凭证查询”
当输入凭证查询时，将自动弹出一个窗口，选择“未审核”和“未过账”，然后单击“确定”
搜索未发布的和未审核的凭证，单击顶部的“编辑”
批评审成功后，单击第二行中的“过滤”按钮
单击过滤器后，将出现窗口并选择已审计的帐户和未提交的帐户
过滤出已审核和未过帐的凭证后，点击“编辑-全部过账”
帖子全部成功后，回到主界面，点击“总账－结帐”
进入结账界面后，点击”开始“，这样就很容易做一个月的账了
反结账
打开金蝶软件，登录系统后，点击”供应链---存货核算---反结账处理“，如图所示
如果觉得查找不方便，也可以在20060后直接在界面右上角输入反向签出的快捷方式号
此时，将弹出”反向签出“操作界面
点击"确定"按钮
点击"确定"按钮后，系统开始反结账
接下来，耐心等待反结账完成即可